Sistema de Alimentação Escolar
Guia de uso dos dois sistemas que cuidam da merenda escolar: o painel do Departamento (fornecedores, atas, pedidos, nutrição) e a página de Solicitações usada pelas escolas.
Neste manual
01Acesso e login
O acesso é feito por uma tela de login única, compartilhada por todos os sistemas da Secretaria. O link que você recebe já aponta para o sistema certo:
Departamento
Painel completo: fornecedores, atas, pedidos, solicitações recebidas, nutrição e cardápios. Precisa de permissão Full no módulo da Alimentação Escolar.
Escolas
Página simples para enviar e acompanhar solicitações de quantitativo. Cada instituição só vê e envia solicitações para o próprio local (a não ser que tenha acesso Full).
Quem tem permissão de nível Full enxerga todas as instituições, não só as vinculadas ao próprio usuário. Esse é o nível esperado para quem trabalha no Departamento.
Se a sessão expirar, o sistema devolve você para a tela de login automaticamente. Não é preciso fazer nada além de entrar de novo.
02Fornecedores e Itens
É onde ficam cadastrados os fornecedores, as atas de registro de preços e contratos, e os itens (produtos) licitados por cada um. Tudo que aparece depois em Pedidos vem daqui.
Cadastrar um fornecedor
Clique em Novo fornecedor. Você pode preencher os campos manualmente ou importar um PDF (ver próxima seção) - o formulário se ajusta sozinho enquanto você digita:
- Razão social sai automaticamente em MAIÚSCULAS;
- Telefone recebe a máscara
(00) 0 0000-0000conforme você digita; - E-mail é salvo em minúsculas.
Cada fornecedor também tem uma seção de Documentos, para anexar arquivos avulsos (contrato social, certidões etc.) - independente dos PDFs de ata/contrato, que ficam guardados junto de cada ata.
Importar PDF (Ata ou Contrato)
Em vez de digitar tudo à mão, o sistema lê o PDF da Ata de Registro de Preços ou do Contrato (agricultura familiar) e já pré-preenche fornecedor, número, datas e a tabela inteira de itens.
- No formulário de novo fornecedor (ou dentro de Atas de um fornecedor já cadastrado), clique em Importar PDF da ata ou Importar PDF do contrato.
- Escolha o arquivo PDF. A leitura pode levar alguns segundos.
- Revise cada campo na tela de conferência - nome do fornecedor, CNPJ, datas, e a lista de itens (código, nome, marca, unidade, preço, quantidade).
- Corrija o que estiver errado direto na tabela e clique em Confirmar e gravar.
PDFs têm layouts diferentes entre si, e a extração de texto nunca é 100% confiável. Sempre confira os valores antes de confirmar - principalmente preço unitário, quantidade e marca.
Depois de confirmar, o PDF original fica salvo dentro da própria ata (aba Documentos), para conferência futura.
Atas e contratos
Abra Atas a partir da lista de fornecedores para ver, cadastrar ou editar as atas/contratos daquele fornecedor.
| Campo | Ata de Registro de Preços | Contrato |
|---|---|---|
| Identificação | Ata nº, Pregão nº, Processo nº | Contrato nº, Chamada Pública nº |
| Vigência | Data inicial e final | Só data final |
| Prorrogação | Sim - botão Prorrogar registra a nova data final | Não se aplica |
Em cada ata/contrato: Ver itens mostra os produtos licitados (editar, inativar ou excluir cada um); Documentos mostra os PDFs anexados; Editar corrige os dados do cabeçalho.
Um item já usado em algum pedido não pode ser excluído (para não quebrar o histórico). Marque como Inativo - ele some das novas seleções, mas o que já foi pedido continua intacto.
Cada item tem um campo Qtde g (peso da unidade de compra, em gramas) - sugerido sozinho a partir da "Unidade de medida" (ex.: "Pacote 2kg" vira 2000), tanto na importação de PDF quanto ao digitar manualmente, mas sempre editável. É usado para calcular o valor per capita em dinheiro nas Refeições (ver "Qtde g e valor per capita" em Nutrição e Cardápios).
Pesquisa de Itens
Aba separada, ao lado de "Fornecedores e Itens" no menu. Mostra todos os itens de todos os fornecedores numa lista só, com busca por nome/código e filtro por fornecedor.
A coluna Já usado / licitado mostra, por item, quanto já foi incluído em pedidos comparado com a quantidade total da ata - útil para saber o saldo disponível antes de fechar um novo pedido. A coluna Qtde g mostra o peso da unidade de compra em gramas (ver "Qtde g e valor per capita" abaixo).
03Pedidos
Um pedido reúne um ou mais fornecedores, cada um com seus itens, distribuídos entre as instituições participantes - é o documento que vira o quantitativo enviado às escolas.
Criar um pedido
- Clique em Novo pedido (ou Copiar a partir de um pedido anterior, para reaproveitar fornecedores e instituições).
- Preencha descrição, datas (com máscara automática
dd/mm/aaaa) e marque as instituições participantes - existe um atalho para marcar todas de uma vez. - Salve. O pedido nasce com situação ABERTO, pronto para receber fornecedores e itens.
Montar o pedido
Dentro do pedido aberto:
- Adicionar fornecedor ao pedido - escolhe o fornecedor, a ata ativa dele, e os itens a incluir (com busca rápida por nome/código).
- Editar locais - ajusta quais instituições participam, a qualquer momento.
- Na grade de quantidades, a coluna de totais é dividida em Qtde total e Valor total, e o rodapé mostra o total por fornecedor, já separado por instituição.
- Filtros por Zona, Ata-fornecedor e Local (com "marcar todos") ajudam a focar num recorte do pedido.
- O campo Buscar item filtra as linhas de item por nome/código em todos os fornecedores do pedido ao mesmo tempo - os totais do rodapé recalculam pelo que estiver visível.
- Cada bloco de fornecedor tem um seletor Fonte (Próprio/Federal) - marca com qual recurso aquele fornecimento é pago, e alimenta o Dashboard e a aba Saldos.
Enquanto você trabalha num pedido, o sistema mostra quem mais está online e em qual pedido - útil para não pisar no trabalho de outra pessoa da equipe ao mesmo tempo.
Planilha modelo (download e envio)
Para lançar quantidades em lote (por exemplo, depois de combinar com as escolas por telefone ou e-mail):
- Baixar modelo gera uma planilha Excel já com fornecedor, código, nome, valor unitário, unidade e uma coluna por instituição.
- Preencha as quantidades na planilha.
- Enviar quantitativo lê o arquivo de volta e atualiza as quantidades no pedido automaticamente.
Emitir e imprimir
O botão Gerar para impressão abre uma tela para escolher quais instituições e fornecedores entram no documento (lista pesquisável, com "marcar/desmarcar tudo"), e o tipo de relatório:
- Geral por local - uma coluna por instituição;
- Geral total - total por item, somando todas as instituições.
Cada fornecedor sai numa página própria, mesmo quando é para a mesma instituição - facilita separar as vias na hora de entregar.
Imprimir assinado digitalmente
Ao lado de Emitir e imprimir fica Emitir e imprimir assinado. Ele imprime o mesmo documento com um quadro no rodapé de cada página: o QR Code, o código (ex.: 7K3D-QF9A-2MXC) e quem assinou. Qualquer pessoa confere em assinatura.semecol.com.br/verificar.html, lendo o QR Code ou digitando o código.
- Só o responsável marcado para impressão (em Configurações › Responsáveis, com a conta vinculada) imprime assinado. Outra pessoa recebe um aviso e pode usar a impressão comum.
- O que é assinado são as informações do pedido (fornecedores, itens, quantidades por instituição e valores das instituições e fornecedores escolhidos), não o arquivo. Reimprimir sem mudar nada, ou só trocar o tipo de relatório, devolve o mesmo código: nenhuma assinatura nova é gerada.
- Mudou alguma quantidade, preço ou a seleção? Aí sai um documento novo, com outro código. O antigo continua conferível, e a página de verificação avisa que os dados atuais são diferentes.
- Se o SIGEEDU Sign exigir o segundo fator, aparece uma janela pedindo o código de 6 dígitos (WhatsApp ou aplicativo autenticador).
Um pedido FINALIZADO fica travado para edição. Use Reabrir para edição para destravar - as emissões já feitas continuam registradas no histórico, nada se perde.
04Solicitações recebidas
É aqui que chegam os pedidos de quantitativo enviados pelas escolas (pela página Enviar Solicitações).
Liste as solicitações filtrando por ata/fornecedor. Ao abrir uma solicitação você pode:
- Retirar um item específico;
- Inativar itens que não serão atendidos;
- Ajustar a quantidade solicitada;
- Incluir tudo (ou só os itens marcados) direto num pedido já aberto - sem precisar redigitar nada.
05Dashboard
Visão geral dos gastos, com filtros por ano, fornecedor, local, situação do pedido e fonte de recurso.
Indicadores
Gasto total, número de pedidos, fornecedores ativos, itens distintos e o gasto separado em "Recurso próprio"/"Recurso federal", no período filtrado.
Gráficos
Gasto por mês, por ano, por fornecedor, por instituição e por item - cada um reagindo aos filtros, incluindo o de Fonte de recurso (Todas/Só próprio/Só federal).
Próprio x Federal por fornecedor
Gráfico dedicado que sempre mostra as duas barras (Próprio e Federal) lado a lado por fornecedor, independente do filtro de fonte escolhido nos outros gráficos.
06Saldos (recurso federal)
Controla o saldo da conta do recurso federal (PNAE), separado do recurso próprio, a partir dos lançamentos de depósito e do que já foi gasto nos pedidos marcados como "Federal".
Saldo atual
Calculado, não é um número digitado à mão: soma o último "Ajuste" (ou os depósitos, se nunca houve um) e desconta o que já foi gasto com recurso federal nos pedidos.
Lançamentos
Cada linha é um Depósito (descrição + valor, soma ao saldo) ou um Ajuste de saldo (define um novo saldo-base a partir daquela data).
Gastos
Lista, por pedido e fornecedor, quanto foi gasto com cada fonte (Próprio/Federal) - é o detalhamento de tudo que compõe o saldo atual, com filtro de fonte.
- Clique em Novo lançamento.
- Escolha Depósito (quando entrou dinheiro na conta - preencha descrição e valor) ou Ajustar saldo (quando você quer alinhar o sistema com o extrato real do banco - preencha só o novo saldo).
- Informe a data e salve. O saldo atual e a lista de Gastos atualizam na hora.
Um Ajuste de saldo define o saldo-base a partir da própria data, ignorando os depósitos lançados antes dela (o extrato real já reflete tudo isso). O gasto com recurso federal de pedidos depois da data do ajuste continua descontando normalmente - gasto de antes do ajuste já está embutido no valor que você informou.
A fonte de cada pedido é marcada em Pedidos › Montar o pedido, no seletor Fonte de cada bloco de fornecedor. Marcar/trocar a fonte de um pedido já existente atualiza o saldo automaticamente - não é preciso lançar nada manualmente em Saldos por causa disso.
07Nutrição e Cardápios
Aba dedicada ao trabalho da nutricionista: base de per capita do PNAE, tabela TACO, montagem de refeições e cardápios semanais, com cálculo automático da composição nutricional e assinatura digital.
São cinco sub-abas, no topo da tela: Cardápios, Refeições, Per capita (PNAE), Tabelas TACO e Horários e faixas.
Per capita (PNAE)
Lista de alimentos com fator de correção, fator de cocção, e o per capita (quantidade por pessoa) de cada faixa etária: Creche, Pré-escola, Ensino fundamental e Ensino médio e EJA.
Todo item precisa estar vinculado a um alimento da TACO - é esse vínculo que alimenta o cálculo nutricional. O filtro Sem vínculo mostra rapidamente o que ainda falta ligar; ao editar um item, o sistema sugere alimentos parecidos da TACO para facilitar.
Se um item do per capita não tiver um alimento da TACO vinculado, ele aparece na receita normalmente, mas não soma nada na tabela nutricional - e a tela avisa isso.
Tabelas TACO
Composição nutricional de referência (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos), em três abas: Vitaminas (energia, proteína, minerais, vitaminas...), Ácidos graxos e Aminoácidos. Dá para buscar por nome/número, filtrar por grupo de alimento, e editar/criar/inativar registros.
Refeições
Uma refeição agrupa vários itens do per capita - por exemplo, "Arroz com feijão" reúne o item de arroz e o de feijão. Ao montar uma refeição, você pode deixar a quantidade em branco (usa o per capita padrão da faixa etária) ou definir uma quantidade fixa.
Qtde g e valor per capita
Cada item da refeição pode ser vinculado a um Produto específico (busca por nome, código ou fornecedor, em Fornecedores e Itens). Com esse vínculo, a tela calcula sozinha o valor per capita em dinheiro por faixa etária, usando o preço do produto e o campo Qtde g dele.
Um item sem produto vinculado (ou vinculado a um produto sem Qtde g preenchida) simplesmente não entra na conta do valor per capita, do mesmo jeito que um item sem TACO não entra no cálculo nutricional.
Montar um cardápio
- Em Cardápios, clique em Novo cardápio.
- Preencha nome, regime de atendimento (uma refeição, duas ou mais, ou período integral), datas de vigência, modalidade de ensino, as faixas etárias atendidas, quais Horários esse cardápio vai usar, o Responsável PNAE e as instituições vinculadas.
- Marque Exibir valor per capita (R$) se quiser que os valores calculados (ver "Qtde g e valor per capita" acima) apareçam na grade e na impressão deste cardápio.
- Salvo o cardápio, o editor abre na grade semanal: escolha o horário e o dia, e clique em + refeição para adicionar uma ou mais refeições àquela célula.
- Use Nova semana ou Duplicar semana para cardápios de mais de uma semana; marque os dias que aquela semana usa (segunda a domingo, todos independentes) direto na grade.
- Datas da semana registra o período - a data final é calculada sozinha a partir da data inicial e dos dias marcados (sempre editável se quiser ajustar à mão); com a data preenchida, cada coluna da grade mostra a data daquele dia.
- Adicionar comentários guarda observações da semana (uma por linha) - elas saem numeradas na impressão.
Pode adicionar ou tirar horários de um cardápio a qualquer momento, reabrindo Dados e instituições - e um horário inativado ou excluído no cadastro global ("Horários e faixas") some automaticamente de todos os cardápios que o usavam.
O botão Tabela nutricional, no topo do editor, mostra o resultado calculado - por dia, total da semana, média diária e percentual do valor energético total (%VET) - para cada faixa etária, comparando com a meta do regime escolhido quando as necessidades diárias estiverem cadastradas em Horários e faixas.
Responsável PNAE e assinatura digital
Cada cardápio tem um Responsável PNAE, escolhido na lista de Configurações › Responsáveis. Esse responsável precisa estar vinculado à própria conta de acesso ao sistema - o vínculo é automático, calculado pelo nome completo (veja a seção de Configurações).
- Com o cardápio pronto, o responsável abre o cardápio e clica em Assinar cardápio.
- Só funciona se quem estiver logado for exatamente a pessoa vinculada como responsável - qualquer outra conta recebe um aviso.
- Depois de assinado, o cardápio fica travado: nome, datas, grade semanal e instituições não podem mais mudar.
- Logo depois, o sistema gera a assinatura digital das informações do cardápio (se o SIGEEDU Sign exigir, pede o código do segundo fator). Ao lado de "Assinado por..." aparece o código com o ícone de QR Code. Clique nele para conferir. Se aparecer "sem assinatura digital", o responsável pode clicar em Gerar assinatura digital.
Na impressão, o rodapé de cada semana leva o quadro com o QR Code e o código, que já traz o nome, a função e o CRN do responsável (por isso, quando há assinatura digital, o bloco antigo com nome/CRN/data não é repetido). O que é assinado são as informações do cardápio (dados, responsável, instituições e a grade com refeições e ingredientes), não o arquivo. Revogar e assinar de novo sem mudar nada devolve o mesmo código. Se algo mudar, sai um código novo, e a página de verificação avisa que o código antigo está desatualizado. A composição nutricional e o valor per capita são calculados na hora da impressão e não fazem parte do conteúdo assinado.
Qualquer botão de edição pergunta se pode Revogar a assinatura. Confirmando, o cardápio volta a ser editável - e passa a exigir assinatura de novo depois da correção.
Imprimir o cardápio
O botão Imprimir gera um documento por semana, com o cabeçalho institucional (logo da Prefeitura, Secretaria, instituições), a grade semanal com os ingredientes de cada refeição, a composição nutricional resumida, os comentários numerados e, no rodapé, a assinatura do responsável.
Toda vez que um cardápio já assinado é impresso, uma cópia completa fica guardada e pode ser consultada depois em Cópias seguras, no editor - mesmo que o cardápio seja revogado e editado no futuro, essa cópia não muda.
08Configurações
Cadastro dos Responsáveis - nutricionistas ou outros profissionais que assinam pedidos impressos e cardápios.
Ao cadastrar um responsável, informe nome completo, CRN e função. O Usuário do Supabase (a conta que vai poder assinar em nome dessa pessoa) é encontrado automaticamente pelo nome completo digitado - não é uma lista para escolher à mão. Se o sistema não encontrar correspondência, um aviso aparece e o responsável fica sem poder assinar até o nome ser ajustado ou a conta ser criada.
09Relatórios
No menu lateral, Relatórios abre uma janela para escolher qual relatório ver. Ele abre em outra aba, já com o seu login, numa tela onde dá para filtrar, escolher as colunas e exportar para Excel.
Cada fornecedor com os seus documentos, a quantidade de itens e o valor total licitado.
Os itens licitados com preço, quantidade licitada, quantidade já pedida (pedidos não cancelados) e o saldo.
Uma linha por item e instituição, com quantidade, preço e valor.
O que as instituições pediram (uma linha por item) e se o item já entrou em pedido.
Uma linha por refeição da grade: semana, dia, horário, refeição, responsável e instituições.
Cada refeição com os ingredientes, a quantidade bruta e o produto de referência.
Per capita por etapa de ensino, fatores de correção e cocção e o alimento da TACO.
Composição centesimal, minerais e vitaminas por 100 g.
Horários de refeição e faixas etárias (com as necessidades nutricionais) numa lista só. Filtre pela coluna Tipo.
Quem tem acesso de leitura ao módulo da Gestão de Pedidos. Sem esse acesso, o relatório abre vazio.
10Atividade e log
A aba Atividade e log mostra quem está usando o sistema agora e o registro do que foi feito, tanto aqui quanto no Enviar Solicitações das escolas.
Online agora
Lista quem está com a Gestão de Pedidos ou o Enviar Solicitações aberto, em que tela está e há quanto tempo. Nas solicitações aparece também a escola. Uma pessoa sai da lista cerca de 90 segundos depois de fechar a página. Todos que abrem a aba veem esta parte.
Registro de atividades
Cada inclusão, alteração e exclusão fica registrada com data e hora, quem fez, o que foi e, nas alterações, o valor antes → depois. Também ficam registrados a entrada e a saída do sistema, a abertura de relatórios, a exportação para Excel, a planilha modelo, a impressão de pedidos e cardápios e o envio de solicitações pelas escolas.
Use os filtros do topo (período, pessoa, tipo de ação e texto). Excel exporta o que está filtrado. Com ao vivo marcado, a primeira página se atualiza sozinha a cada 15 segundos.
Só os níveis 3 e 4 do módulo. O registro não pode ser alterado nem apagado por ninguém, nem pelo administrador.
11Tema claro/escuro
O botão de sol/lua, no menu lateral logo acima de Minimizar, troca entre o tema claro e o escuro.
A escolha fica guardada neste navegador e vale para os outros sistemas do SIGEEDU. As cores, os logos e o texto do rodapé seguem a identidade visual definida pela Secretaria.
12Enviar Solicitações (para as escolas)
Sistema separado, pensado para ser usado no celular pelas instituições - permite pedir quantidades de itens já licitados, sem precisar ligar ou mandar mensagem para o Departamento.
- Em Minhas solicitações, toque em Nova solicitação.
- Escolha a instituição (se você tiver acesso a mais de uma) e o fornecedor - o campo é pesquisável.
- Marque os itens desejados (dá para marcar todos os que aparecem na busca de uma vez) e informe as quantidades.
- Envie. A solicitação aparece imediatamente para o Departamento em Solicitações recebidas.
Toque em qualquer solicitação da lista para ver os detalhes - inclusive a situação (pendente, parcialmente atendida, incluída em pedido, ou rejeitada).
13Dicas e perguntas frequentes
Por que não consigo editar um pedido?
Ele provavelmente já foi FINALIZADO. Use Reabrir para edição na tela do pedido.
Por que um item não aparece mais para incluir num pedido?
Ele pode estar Inativo. Reative em Fornecedores e Itens, dentro da ata correspondente.
A leitura do PDF veio com erro. O que fazer?
Corrija direto na tela de revisão, antes de confirmar - a leitura automática é só um ponto de partida, nunca é gravada sem passar por essa conferência.
Por que não consigo assinar um cardápio?
Só quem está vinculado como Responsável PNAE daquele cardápio específico consegue assinar, e o vínculo é feito pela sua conta de acesso. Confira em Configurações › Responsáveis se o seu nome está com um usuário vinculado.
Editei um cardápio assinado sem querer?
Não tem problema - o sistema sempre revoga a assinatura antes de qualquer edição, avisando antes. Basta assinar de novo quando terminar.
Lancei um Ajuste em Saldos e o saldo não mudou o que eu esperava?
Um Ajuste ignora só os depósitos anteriores à sua data - gasto com recurso federal de pedidos depois do ajuste continua sendo descontado normalmente. Gasto de pedidos de antes do ajuste não é descontado de novo, porque já está embutido no saldo que você informou (o extrato real na época já refletia esse gasto).